时间：2024-02-14
为贯彻落实《中共丰都县委丰都县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施方案》(丰委办〔20xx〕32号)文件有关规定，根据《丰都县财政局关于开展20xx年预算绩效自评工作的通知》(丰都财政发〔20xx〕18号)文件要求，我委组织相关人员对20xx年专项资金绩效评价开展自评，现将自评情况汇报如下:
一、项目基本概况
(一)项目概况
1.立项背景
丰都发改委发(市级下达中市级学生资助经费、同时县级按比例配套资助经费完成这一项目。其市级资金文号:渝财教[渝财教[渝财教[渝财教[渝财教[“义务教育薄弱环节改善与能力提升计划”、“高中普及攻坚”等相关文件要求，为不断改善我县学前教育、义务教育和高中教育办学条件，推进教育装备标准化建设，立项采购中小学、幼儿园设施设备作为项目立项依据。
2.项目实施情况
因学校项目多在暑假进行，立项时间一般在当年的民政局、残联、财政局等县级部门审核-审定资助名单返学校兑现；公用经费严格按照人数及标准进行核算下拨每年在年初就在财政大平台做项目计划、制定绩效目标、年度实施情况，财政审批；保安工资按学校实际人数进行审核发放；乡村教师生活补助进行考核、审批发放；营养午餐严格按学校实名制系统核对拨付。在项目开展的过程中按照年初项目制定情况和资金管理办法进行监督管理。
3.经费来源和使用情况
我委七个项目共收到上级下达资金计划28972.4万元，实际到们资金28972.4万元，实际支付资金22993.37万元，占比为79.36%，其中:公用经费收到上级下达资金计划9530万元，实际到们资金9530万元，实际支付资金7740.21万元，占比为81.22%；学生资助收到上级下达资金计划5733万元，实际到们资金5733万元，实际支付资金5614.95万元，占比为97.94%；维修维护项目收到上级下达资金计划20xx万元，实际到们资金20xx万元，实际支付资金1184.68万元，占比为58.30%(项目已全面完成，资金实际未能全部支付)；薄弱环节能力提升设施设备采购收到上级下达资金计划2607万元，实际到们资金20xx万元，实际支付资金596.97万元，占比为22.90%；校园保安工资金收到上级下达资金计划2628万元，实际到们资金2628万元，实际支付资金2596.26万元，占比为98.79%；乡村教师生活补助收到上级下达资金计划20xx万元，实际到们资金20xx万元，实际支付资金1859.64万元，占比为91.20%；营养午餐收到上级下达资金计划4403.4万元，实际到们资金4403.4万元，实际支付资金3400.66万元，占比为77.23%；
(二)项目绩效目标
年初按各块项目资金性质设定其项目的绩效目标:
公用经费:主要保障学校正常运转，减轻学生负担；
学生资助:解决“两不愁三保障”；
维修维护:保障学校校舍安全，改善学校校园环境；
设施设备采购:增加学校教学设施设备，提高教育教学质量；
乡村教师生活补助:增加教师收入，提高教育教学质量，增加教师工作积极性；
校园保安工资:保障校园安全，提高教育教学质量；
营养午餐:提高学生生活质量，增强学生体质；
二、项目绩效评价工作情况
20xx年2月15日，成立上级项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下:
1.工作组成员
组长:高应辉
副组长:向文平彭阳文秀灵
成员:李国中范少中秦卫华李国益姚洪生李永清蔡剑峰
办公室设在财务科科。
2.工作职责
(检查、核实绩效自评结果；
(部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。
(副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。
合同条款、项目设计概算等，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。
三、绩效分析及评价结论
(一)投入
20xx年7个项目投入(20分)按项目立项的项目立项规范性和绩效目标合理性；资金落实情况的资金到位率和资金结存率来进行评价得分。
(二)管理
项目管理(制度执行有效性、档案管理规范性；财务管理的资金使用合规性、会计核算规范性进行评价，在领导小组的指导下对项目实施全过程监督，发现问题及时解决，确保项目顺利开展。
(三)产出
项目产出(完成及时率、质量达标率、成本节约率进行评价，在保证全县所有学校正常运转，提高近10万学生正常完成学业，提高教育教学质量，改善校园环境多方面得到完成。
(四)效果
项目效果(社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度综合测评，得到社会各界一致好评，各项满意度都在90%以上。
(五)评价结果和评价结论
1、项目立项规范性
设分值设立过程是否符合相关要求，申报资料是否符合要求、用以反映和考核项目立项的规范情况。
我委在主导实施的预算评审、实施方案、概算批复等。项目立项较规范，此项评价得分为9分。
2、资金落实及时性
设分值及时率、
使用率，财政投入乘数的情况
我委7个项目中共收到资金28432.4万元，到位后及时下达到项目学校，要求严格按照程序进行招投标等控制成本，及时使用兑现给学生。此项评价得分为8.67分。
3、业务管理制度
设分值制度执行有效性、项目质量可控性的情况。
我委制度了学生资助管理办法、教育系统校舍建设及维修维护管理办法、设施设备采购管理办法及专项资金使用划拨管理办法，并严格按其办法进行监督管理。此项评价得分为6分。
4、财务管理
设分值资金使用合规性、固定资产专管理情况、固定资产利用率、项目资金安全性、财务监控有效性的情况。
我委转发了市财政局市教委出台的各项专项资金使用办法，要求各校严格按照相关办法使用，各学校都制定了内控制度，各项工作有专人负责管理，对固定资产也有平台进行管理，项目资金也全部在财政监管下进行支付，保证了安全有效使用。此项评价得分10分。
5、会计信息管理
设分值4分，主要评价信息规范性和完整性情况
我委资料齐全。此项评价得4分。
6、产出数量
设分值20分，主要评价实际完成率和完成及时率情况
我委根据实际完成的数量除以计划数得出实际完成率，用计划完成时间减去实际完成时间除以计划完成时间得出完成及时率，再计算得分。此项评价得15.8分
7、产出质量
设分值20分，主要评价质量达标率和成本节约率的情况。
我委通过抽查，再根据质量达标产出数除以实际产出数得出质量达标率；用计划成本减去实际成本除以计划成本得出成本节约率。此项评价得分20分。
8、项目效益
设分值社会效益、生态影响、可持续影响和社会公众或服务对象满意度的情况。
通过电话、网络访问了教师、学生、家长对其学校的管理、质量、校园环境等多个方面调查，其满意度都在95%以上。此项评价得分20分。
通过自查，本次综合评价得分93.47分。
四、经验总结、存在问题及意见或建议
(一)经验总结
1、对薄弱学校投入加大，特别是在100人以下的学校都按100人的公用经费标准进行补助。
2、做到“两不愁三保障”教育方面无一人漏掉。
3、资金管理使用规范。
(二)存在问题
1、项目管理方面的.问题:一是部分学校部分贫困学生未实行开学免收政策。二是个别学校其他贫困的认定不很规范。
2、资金使用方面的问题:支付进度有待提高。
3、项目绩效方面的问题:无
(三)意见或建议
建议中市级财政加大投入比例，减少县级财政的承担比例，县级财政将本级承担部分应全额配套到位并及时支付。
当我们的视野在开满鲜花的画面上移动，我们就会产生美感；当我们走进一所校园化品位高的学校，我们就会被美丽的环境所听引。久而久之，这种美感的愉悦性会影响人的人生观和价值观的形成，进而提升学生的人格魅力。我校一直注重校园化建设，把校园化建设作为提升学校办学品味的有力抓手，营造书香校园，陶冶学生性情，让孩子享受成长的乐趣。我校的校园化，已经初步形成自己的特色：
凝练办学理念：
经过多年的探索，经过多年的积淀，我校把新教育实验的核心理念“过一种幸福完整的教育生活”镌刻在学校大门的醒目处，作为学校化建设的宗旨，时刻引领着师生朝着这个方向迈进。
建立工作展室
新教育实验作为我校的特色品牌，获得过多项殊荣。从xxxx年申请加入实验学校行列以来，从正式获得实验学校命名，到县级发源地、到xxxx县新教育实验区先进学校，到xxxx年的“全国新教育实验优秀学校”，走过了储昌楼、卢志，课题组骨干成员干国祥、马玲、陈金铭等深入我校开展活动，引领我校新教育实验工作开展，这些在师生精神生活中影响较大的事件在我校“新教育实验展室”中都能见到他们的足迹。
打造完美班级
走进我校的任何一个教室，你都能见到绿草生机旺盛，鲜花吐露笑颜，书籍香气四溢，学子精神饱满，这就是孩子追求完美人生的班级。每个班级都有自己的特色，公约、口号、图腾、精神各不相同。舒适的学习和生活状态，形成我校独特的风景。
创办《ｘｘｘｘ》校报
创办了xxxx期的《新竹报》，记录着我校新教育实验开展以来的点滴进步，记录着我校老师专业成长的历程，记录着我校学生追求幸福人生的轨迹。
对照县校园化建设评估标准，我校在做好物质化、精神化建设的同时，将做好制度化的.建设，进一步完善《教师考勤请假制度》、《教育教学考核制度》、《班级管理制度》等，力争达到管理精致化、效益最大化、化书香化、制度人性化。
《自评报告》是一份总结与反思自身表现的文件，通过对自身工作、学习和生活的评估，来发现自己的优点与不足，并制定改进计划，以实现个人成长和进步。本文将从三个方面详细阐述我在过去一段时间的工作、学习和生活中的自评情况，以及对未来的展望。ZhIDezhuaN.CC
就我的工作而言，我充满自信地说，我是一名积极并富有责任感的员工。在工作中，我始终保持良好的工作态度，准时完成工作任务，严谨细致地处理每一项工作。我善于沟通和与人合作，与同事们保持着良好的工作关系，共同解决工作中的难题。我深入钻研业务知识，不断学习和提升自己的专业素养，以更好地适应工作需求并为公司创造价值。我也意识到自己在工作中有些时候会过于追求完美，过分拖延时间，导致任务未及时完成。因此，我需要在管理时间和提高工作效率方面作出不断努力，以提升自己的整体工作能力。
谈到我的学习情况，我可以说是一个积极主动、热爱学习的学生。在学校，我除了完成老师布置的任务外，还积极主动地参与各种学习活动，拓宽自己的知识面。我注重学习方法的掌握，通过总结、梳理学习内容，将知识进行系统化整理，提高学习效果。我尊重师长教诲，虚心请教老师和同学的意见，不断改进自己的学习方法和策略。我也发现自己在学习中有时会缺乏耐心和坚持，容易被一时的困难打击信心。因此，我需要更加坚定信心，增强自己的学习毅力，克服困难，迈向更高的学术成就。
对于我的生活，我一直以来都致力于保持积极、健康的生活方式。我注重锻炼身体，保持良好的体魄，这对身心健康至关重要。我注重自我调节，学会放松自己，缓解压力。我积极参与社会公益活动，尽自己的力量为社会做出贡献。我也发现自己在生活中有时候会缺乏时间管理和计划能力，导致一些个人兴趣和爱好受到冷落。因此，我需要更好地平衡工作、学习和生活，合理安排时间，充实自己的生活。
小编认为，通过对我在工作、学习和生活中的自我评估，我不仅看到了自己的优点和长处，也看到了自己的不足之处。在未来的发展中，我将进一步提升自己的综合素质，弥补自己的短板。我将注重时间管理和效率提升，做好自己本职工作，并且不断提升专业能力，为公司创造更多价值。我将坚定信心，克服困难，努力提高自己的学习成绩和学术水平。我将合理规划时间，更好地管理自己的生活，平衡各个方面的需求。我相信，通过不断努力和进步，我能够取得更好的成绩，并在未来的人生道路上谱写出属于自己的精彩篇章。
一、基本情况
1、机构情况：
县教育和体育局事业机构个数
2、人员情况：
理塘县教育和体育局共有；退休人员213人，遗属补助人员47人。
二、绩效自评工作开展情况
（一）前期准备
根据相关要求，对教育部门整体预算进行绩效自评工作，对住房公积金、机关事业单位基本养老保险、事业单位基本医疗、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、工会及福利费、民生资金核定、资金到位情况、使用情况及资金管理进行清理自查。
（二）组织过程
我局成了预算执行领导小组，局长为组长，分管教育的副局长为副组长、办公室、教育股、人事股、基建股、计财股等长为成员的领导小组，对20xx年“教育系统整体预算拨付”进行监督管理。
（三）分析评价
是规范教育教学。二、是加强教研工作。三、是强化教学督导；四、巩固教育扶贫成果，加快推进教育一体化建设。不断缩小城乡之间和校际之间的教育差距，巩固义务教育基本均衡发展国家评估认定成果，持续促进义务教育从“基本均衡”向“优质均衡”发展。
三、综合评价结论
该项项目实施后：一是体现县委、县政府对教育投入逐年在提高，二是教育系统经费得到保障，做到了 “六稳”、“六保” 要求。
四、绩效目标实现情况分析
(一)项目资金情况分析
1.项目资金到位情况分析
（1）工资福利支出合计：18885.02万元
a.基本工资：3235.32万元
b.津贴补贴：4492.64万元
c.绩效工资：3320.31万元
d.年终奖励性绩效：2820.22元
e．其他工资福利支出（临时工）：328.71万元
f.住房公积金：1509.3万元
g.机关事业单位基本养老保险：1916.27万元
h.事业单位基本医疗：890.7万元
i.公务员医疗补助：291.21万元
j.失业及工伤保险：80.36万元
（2）商品和服务支出：814.4万元
a.办公费：105.06万元
b.维修费：20万元
c.邮电费：64.5万元
d.电费：50万元
e.培训费：60.7万元
f.公务接待费：4.24万元
g.差旅费：66.38万元
h.印刷费：100.25万元
i.手续费：0.45万元
j.水费：1.85万元
k.公务用车运行维护费：4.5万元
l.其他商品和服务支出：184.42万元
（3）对个人和家庭的补助：105.27元
a.其他行政事业单位养老支出（退休人员生活费）：体检费36.88万元。
b.其他对个人和家庭的补助（遗属补助）：47名遗属补助36.39元。
（4）工会及福利费：4741487.43元
a.工会费：在职
b.福利费：在职
c.临时工工资合计：328.71万元。
（5）民生资金共6661万元
a.资助建档立卡贫困家庭本专科（中职）学生资助金: 88.28万元。
b.理塘县义务教育教师农村教师生活补助：65.47万元。
c.免费作业本及教科书等：68.55万元。
d.农村义务教育阶段学生营养改善计划：92.27万元。
e.学前保教费县级配套：38.48元。
f.学前生均公用经费县级配套：127万元。
g.中小学生均公用经费：107.12万元。
h.高等教育理塘县非义务教育贫困学生资助金：33.92万元。
2.项目资金执行情况分析
根据项目专项资金管理制度，我局以下形式执行：落实了民生资金保障，3、保证了教育系统正常运转。
3.项目资金管理情况分析
教育部门预算资金都是按照专款专用，做到了“六稳”、“六保”工作 要求。
（二）项目绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
（1）项目完成数量
财政部门及落实了我局20xx年教育部门预算资金及时拨付20470.79万元。
（2）项目完成质量
教育部门预算资金的拨付，做到了百分之百的完成。
（3）项目实施进度
教育局部门预算资金拨付和使用已经按照年初计划100%完成。
2.效益指标完成情况分析
（1）项目实施的经济效益分析
改变教师工作环境，提高教师教育教学水平。
（2）项目实施的社会效益分析
增强教师对教师职业的认同感，社会感。
3、满意度指标完成情况分析
教师很满意，学校和学生很满意。
五、绩效自评工作的经验、问题和建议
建议：由于理塘县持续促进义务教育从“基本均衡”向“优质均衡”发展。为了“基本均衡”巩固验收成果，同时做到我县在教育经费“两个只增不减”，建议上级部门加大对我局资金投入。
六、其他需要说明的问题
无
根据市财政局20xx年预算大本，下达三亚市业余体育学校的经常性项目“教学管理”，我校主管部门为三亚市旅游和文化广电体育局；项目负责人为：沈燕俊；联系电话：138xxxxxx。
项目概述如下：根据《少年儿童体育学校管理办法》的相关规定，
（4）教练员培训1.00万元：更新、提高教练员业务知识，更好地提高教学训练水平；
（5）图书、资料1.00万元：购买学生图书室书籍、教练员学习资料费；购买宣传教育用品，开展宣传教育活动。（20xx年安排28.00万元）。
（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况。
该项目总体目标及20xx年年度目标：保障体校校舍维护费；教练员培训费；图书、资料，宣传费;体育训练器材服装经费；学生用水、用电费等开支。
当年年度目标完成情况：实际完成执行率100%，完成预算开支。能够保障体校校舍维护费；教练员培训费；图书、资料，宣传费;体育训练器材服装经费；学生用水、用电费等开支。
（一）项目决策情况。
该项目根据市财政局20xx年预算大本及相关文件依据编制预算，各项工作任务，决策依据充足。且每项工作都严格按照市财政局预算编制审核程序办理。
（二）项目资金安排落实、总投入等情况。
20xx年预算情况如下：资金总额-年初预算数28万元，资金总额-全年预算数28万元，财政资金-年初预算数28万元财政资金-全年预算数28万元，专户-年初预算数0万元，专户全年预算数0万元，单位年初预算数0万元，单位全年预算数0万元。
（三）项目资金实际使用情况。
20xx年资金执行情况如下：资金总额-全年执行数28万元，资金总额-执行率100.00%元，其中：财政资金-全年执行数28万元，财政资金-执行率100.00%，专户全年执行数0万元，专户-执行率0，单位全年执行数0万元，单位全年执行率0。
（四）项目资金管理情况。
该项目根据学校内部控制制度以及市财政局有关预算资金管理要求，每年列入财政年度预算，纳入财政项目资金管理，确保了项目资金的落实。总投入项目资金28万元，其中校舍维护费10万元；教练员培训费1万元；图书、资料，宣传费1万元；体育训练器材服装经费10万元；学生用水、用电费6万元。资金全部由财政国库集中支付。支出依据合规，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，在管理过程中严格遵守财政委派会计核算制度。
根据我校教学管理的经费需求，以及市财政局20xx年编制预算的要求，由主要领导召开校长办公会议，经过上会通过相关预算经费的编报，做到有组织、有落实、有督促、有依据、有审核，使项目的实施得以落实到位。
（二）项目管理情况。
为了教学训练经费使用落到实处，我校按照内部控制制度开展项目实施，保障体校校舍维护费；教练员培训费；图书、资料，宣传费;体育训练器材服装经费；学生用水、用电费等开支。并在项目实施过程中通过项目运行监控，及时发现及解决问题。
截止20xx年12月31日，绩效三级指标为3个：校舍维修工程次数4次，超出完成指标次数;培训成果达标率50.00%，培训成果未达标;学生满意度95%，满足学生教学训练条件。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析。
在项目实施中，未完成项目绩效目标为培训成果达标率，其原因为受新冠疫情影响，减少外出参加培训，导致培训成果达标率下降。
（一）后续工作计划。
下一步，将本次绩效自评结果作为今后编制项目经费的重要参考依据，以确保财政项目资金发挥社会效益。
（二）主要经验及做法。
在项目资金安排过程中，根据资金使用情况，我校应根据市财政局有关预算资金管理要求以及结合项目资金使用范围，合理安排项目资金的编制预算；在项目使用过程中，做到专款专用，严格按照相关政策开支，减少结余资金。
